金华市人力资源和社会保障局2018年部门预算

一、金华市人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全市人力资源和社会保障事业改革和发展规划并组织实施；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作政策，并组织实施和监督检查；负责全市人才人事、劳动保障的统计工作。
    2.综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；负责全市博士后和来金工作专家、留学人员的综合管理；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效开发、合理配置。
    3.负责促进创业、就业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策；完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全全市就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定。
    4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；组织拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全市社会保险基金预决算；组织实施社会保险基金预警分析，拟订应对措施；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。
    5.负责全市职业能力建设工作。建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责职业技能鉴定工作；负责技工院校和各类职业培训机构、鉴定机构的管理工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。
    6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定市属事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作；指导国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
    7.会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。
    8.负责全市引进国（境）外人才智力工作，拟订全市引进国（境）外人才智力政策；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。
    9.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划，按干部管理权限组织实施。负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
    10.负责全市公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织实施政府奖励制度；承办市政府人事任免事项；会同有关部门开展公务员绩效考核。
    11.统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
    12.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
    13.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、下属金华市社会保险事业管理局、金华市就业管理服务局、金华市劳动保障监察支队、金华市才人市场管理办公室、金华市人事考试办公室、金华市劳动人事争议仲裁院、金华市人力资源和社会保障信息管理中心、金华市劳动能力鉴定中心、金华市人力资源培训教育中心、金华市职业技能鉴定中心等十一家预算单位。

二、金华市人力资源和社会保障局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则，金华市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7198.27万元、财政专户管理的非税收入589.45万元（其中：单位非税收入338.73万元，地方政府授权财政监管的资金250.72万元）、上年结转（国库集中支付权责发生制结转）449.23万元（系一般公共预算结转）；支出包括：一般公共服务支出800.95万元、社会保障和就业支出6910.02万元、医疗卫生与计划生育支出156.04万元、住房保障支出369.94万元。金华市人力资源和社会保障局2018年收支总预算8236.95万元。

（二）收入预算总体安排情况
　　金华市人力资源和社会保障局2018年收入预算8236.95万元，其中：一般公共预算拨款收入7198.27万元，占 87.4 %；财政专户管理的资金 589.45万元，占7.2 %；上年结转449.23万元，占5.4%。
　　（三）支出预算总体安排情况
　　金华市人力资源和社会保障局2018年支出预算8236.95万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出800.95万元、社会保障和就业支出6910.02万元、医疗卫生与计划生育支出156.04万元、住房保障支出369.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4274.74万元，日常公用支出672.22万元，项目支出 3289.99万元。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算的总体情况

　金华市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算7198.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7198.27万元，政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出744.62万元、社会保障和就业支出5955.7万元、医疗卫生与计划生育支出147.49万元、住房保障支出350.46万元。

 （五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款7198.27万元，比2017年执行数减少536.17万元，主要是2017年度人员调动、晋升及新增工作项目等原因年中追加了经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出744.62万元，占10.3%；社会保障和就业支出5955.7万元，占82.7%；医疗卫生与计划生育支出147.49万元，占2.1%；住房保障支出350.46万元，占4.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）事务232.73万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    （2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）事务56.91万元，主要用于军队转业干部安置，人员经费，自主择业退役金等方面的支出。

（3）一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）事务448.74万元，主要用于公务员招考方面的支出。

（4）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）事务6.24万元，主要用于考试办公设备购置费用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）事务829.02万元，主要用于行政单位人员基本支出。

（6） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）事务298.27万元，主要用于劳动保障监察业务费，劳动保障法律法规宣传培训经费。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）事务631.47万元，主要用于就业、再就业工作管理事务和公务员继续教育、职业能力提升和失业再就业培训等管理方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）事务125.5万元，主要用于社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）事务561.82万元，主要用于人力资源和社会保障管理部门信息化建设，运行维护和数据分析等方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）事务1321.67万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）事务121.33万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁机构实体化建设，办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务1577.7万元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务方面的各种专项支出及劳动能力鉴定经费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务54.19万元，主要用于未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（14） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务310.52万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费支出。

（15） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务124.21万元，主要用于由单位缴纳的机关事业人员职业年金支出。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务137.6万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费经费支出。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务9.89万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务350.46万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出4390.54万元，其中：人员经费3749.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费640.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算当年拨款情况

金华市人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0%,与上年预算数相比无变化。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算25.73万元，比上年预算数下降6.7%。主要用于上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等接待支出。减少的主要原因是秉承厉行节约原则，严格按照八项规定要求，减少接待人次和费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算29.28万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出29.28万元，主要用于单位公务活动租车费用、未车改的事业单位和劳动执法车辆日常业务工作出车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安排奖励费用、公务员考试材料安全专项租车费用等支出。该项支出与上年预算数比较未有增减，是因为全局各单位机构性质及主要职能都没有变化。

（九）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及金华市社会保险事业管理局、金华市就业管理服务局等6家参公事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算616.98万元。

2.政府采购情况

金华市人力资源和社会保障局所属各预算单位2018年政府采购预算总额424.74万元，其中：政府采购货物预算28.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算396.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金华市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

2018年部门预算安排购置车辆0辆。    

4.绩效目标设置情况

2018年金华市人力资源和社会保障局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2807.73万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
      9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：指用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上术项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                          金华市人力资源和社会保障局

                              2018年5月8日