金华市人力资源和社会保障局2020年度部门决算

一、概况.......................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...................................................................................( 1 )

（二）机构设置....................................................................................................( 4 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表................................................................( 4 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..............................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明......................................................................................( 4)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 12)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 14 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 14 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................................( 16 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................................( 17 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................( 17 )

四、名词解释..........................................................................................................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市博士后和留学人员的综合管理。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。负责政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全市劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级、下属金华市社会保险事业管理中心、金华市就业服务中心、金华市劳动保障监察支队、金华市人才服务和人事考试中心、金华市劳动人事争议仲裁院、金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心、金华市职业技能管理服务中心等八家决算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,989.79万元，支出总计12,989.79万元,与2019年度相比，各增加2803.68万元，增长27.52%。年中追加了人员经费和企业稳定就业补助项目资金等专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,638.08万元；包括财政拨款收入12,014.85万元（其中，一般公共预算11,769.79万元，政府性基金预算219.88万元,国有资本经营预算25.18万元），占收入合计95.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入216.26万元，占收入合计1.71%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入406.97万元，占收入合计3.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,638.08万元，其中基本支出5,103.8万元，占40.38%；项目支出7,534.28万元，占59.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,015.39万元，支出总计12,015.39万元，与2019年相比，各增加2993.9万元，增长33.19%。主要原因是人员经费的正常增长和人才政策专项支出增加；财政拨款支出年初预算数10069.94万元，完成年初预算的119.32%，主要原因是年中追加了人员经费和企业稳定就业补助项目资金等专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,769.79万元，占本年支出合计的93.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2975.63万元，增长33.84%。主要原因是年中追加了人员经费和企业稳定就业补助项目资金等专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,769.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.59万元，占7.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出20.87万元,占0.18%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8,290.53万元,占70.44%；卫生健康（类）支出124.64万元,占1.06%；节能环保（类）支出1,817万元,占15.44%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出88万元,占0.75%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出180万元,占1.53%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出339.17万元,占2.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9829.49万元，支出决算为11,769.79万元,完成年初预算的119.74%，主要原因是年中追加了人员经费和企业稳定就业补助项目资金等专项经费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为285.53万元，2020年支出决算为308.37万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的正常增长。
 （2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2020年年初预算为327.08万元，2020年支出决算为322.27万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是考试考务费的节约。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。2020年年初预算为255.9万元，2020年支出决算为251.42万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因公务员招考费用略有减少。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为27.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般公共服务支出费用。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2020年年初预算为45.86万元，2020年支出决算为20.87万元，完成年初预算的45.51%，决算数小于预算数的主要原因市因为疫情，不能组织干部外出培训，节约了费用。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为752.47万元，2020年支出决算为1017.23万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于预算数的主要原因行政参公单位人员经费追加。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2020年年初预算为355.33万元，2020年支出决算为389.56万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因行政参公单位人员经费追加。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2020年年初预算为752.94万元，2020年支出决算为854.3万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因是原因行政参公单位人员经费追加。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2020年年初预算为185.5万元，2020年支出决算为135.6万元，完成年初预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目按合同进度支付，调减预算指标。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2020年年初预算为771.16万元，2020年支出决算为750.12万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因人力资源和社会保障管理部门，专门用于信息化建设，运行维护数据分析等方面的支出略有结余。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2020年年初预算为945万元，2020年支出决算为1075.08万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于预算数的主要原因社会保险经办机构人员经费的增加。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。2020年年初预算为103.91万元，2020年支出决算为161.61万元，完成年初预算的155.53%，决算数大于预算数的主要原因劳动人事争议调解仲裁人数增加，人员经费增加。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2020年年初预算为2402.78万元，2020年支出决算为2539.84万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是行政参公单位人员经费追加。

（14）社会保障和就业支出（（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。2020年年初预算为 67.12万元，2020年支出决算为66.76万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员经费略有结余。

   （15） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为214万元，2020年支出决算为209.38万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是有人员中途退休后费用减少。

（16） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为107万元，2020年支出决算为108.45万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员职业年金缴费基数提高。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为515.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目系年中追加项目。

   （18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为48.32万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目系年中追加项目。

（19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为14.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目系年中追加项目。

（20）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为400.75万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目系年中追加项目。

（21）社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人的退役安置支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为116.64万元，2020年支出决算为113.94万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是有人员中途退休后费用减少。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为10.43万元，2020年支出决算为10.7万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因是医疗工资基数提高。

（24）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2020年年初预算为1817万元，2020年支出决算为1817万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，年初预算精准。

（25）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为88万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目系年中追加项目。

（26）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为148.22万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目系年中追加项目。

   （27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为313.84万元，2020年支出决算为339.17万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于预算数的主要原因是提高了行政事业单位住房公积金的缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,783.27万元，其中：

人员经费3,791.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费992.16万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出219.88万元，占本年支出合计的1.74%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加219.88万元，增长100%。主要原因是：金华市职业技能管理服务中心经费用政府性基金安排支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出219.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出219.88万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为240.45万元，支出决算为219.88万元,完成年初预算的91.45%，主要原因是金华市职业技能管理服务中心鉴定、培训业务有所减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为240.45万元，支出决算为219.88万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于预算数的主要原因是金华市职业技能管理服务中心鉴定、培训业务有所减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出25.18万元，占本年支出合计的0.2%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出25.18万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出25.18万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为25.18万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目系年中追加项目。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.18万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目系年中追加项目。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.9万元，支出决算为13.47万元，完成预算的61.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定精神的有关要求，我局厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少41.69万元，下降100%，主要原因是新冠疫情影响，不能出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，占25.72%，与2019年度相比，减少3.58万元，下降50.85%，主要原因是我局厉行节约，从严控制公务用车运行维护费的支出；公务接待费支出决算为10万元，占74.28%，与2019年度相比，减少7.88万元，下降44.07%，主要原因是接待上级单位来金调研、工作、学习批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有出国经费的安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为3.46万元，完成预算的43.25%。决算数小于预算数的主要原因是劳动监察支队调剂了一辆新的执法车，修理费减少，另执法车辆的日常业务工作出车减少，，节约了费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是没有车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出3.46万元，完成预算的43.25%。决算数小于预算数的主要原因是劳动监察支队执法车辆的日常业务工作出车减少，修理费减少，节约了费用。

主要用于局属单位金华市劳动保障监察支队为执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为13.9万元，支出决算为10万元，完成预算的71.94%。主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，从严控制接待费用。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出10万元，主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。接待113团组，935人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为646.73万元，支出决算为904.23万元，完成年初预算的139.82%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了办公设备购置经费；比2019年度增加396.29万元，增长78.02%，主要原因是增加了办公设备购置经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额963.87万元，其中：政府采购货物支出250.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出713.78万元。授予中小企业合同金额961.53万元，占政府采购支出总额的99.76%。其中，授予小微企业合同金额557.16万元，占政府采购支出总额的57.81%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人社局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目64个，共涉及资金6986.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度技能鉴定业务工作经费、鉴定成本支出、考务费支出、全国全省统考考务经费、上缴上级支出、设备及场地租用经费、题库开发管理经费、设备购置等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“引进高层次人才政策补助”“人力资源服务业扶持项目”等71个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6986.52万元，政府性基金预算支出90.72万元。从评价情况来看，63个项目评价结果为优，5个项目评价结果为良，2个项目评价结果为中，1个项目评价结果为差。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价，因此无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映引进高层次人才政策补助及人力资源服务业扶持项目绩效自评结果。

引进高层次人才政策补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为2017年、2018年入选省万人计划青年拔尖人才按1：1配套省级资助，共计40万元；二是入选省有突出贡献中青年专家2名，地市配套每人一次性奖金2万元，共计4万元。发现的问题及原因：一是引进、培育高层次人才是一项长期性、持续性工作，短期内人才带给企业的集聚效应和经济效益不明显。下一步改进措施：一是后续我们将加大扶持引进力度，从政策上做好保障服务。

项目绩效自评表

人力资源服务业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况扶持人力资源服务协会，扶持一批优质人力资源服务企业，营造人力资源服务业有序发展氛围，为我市提供人才保障和智力支撑。发现的问题及原因我市人力资源服务业发展水平不高，业态单一，扶持仍需循序渐进。下一步改进措施我们将通过政策引导、协会引领、机构培育，助推行业发展。

项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指用于公务员考试等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指就业专项资金付灵活就业社保补贴。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指就业专项资金付就业见习补贴。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：指就业专项资金付求职创业补贴。

35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业专项资金付其他政策补贴。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上术项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市人力资源和社会保障局

2021年9月24日

附件1-金华市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开汇总表.xls

附件2-金华市人力资源和社会保障局2020年度单位决算.doc

附件3-金华市人力资源和社会保障局局本级决算公开表.xls

附件4-金华市社会保险事业管理中心2020年度单位决算.doc

附件5-金华市社会保险事业管理中心2020年决算公开表.xls

附件6-金华市就业服务中心2020年度单位决算.doc

附件7-金华市就业服务中心2020年决算公开表.xls

附件8-金华市人才服务和人事考试中心2020年度单位决算.doc

附件9-金华市人才服务和人事考试中心2020年决算公开表.xlsx

附件10—金华市劳动保障监察支队2020年度单位决算.doc

附件11-金华市劳动保障监察支队2020年度单位决算公开表.xls

附件12-金华市劳动人事争议仲裁院2020年度单位决算.doc

附件13-金华市劳动人事争议仲裁院2020年决算公开表.xls

附件14-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2020年度单位决算.doc

附件15-金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心2020年决算公开表.xls

附件16-金华市职业技能管理服务中心2020年度单位决算.doc

附件17-金华市职业技能管理服务中心2020年度单位决算公开表.xls